एक व्यय नकद आदेश एक दस्तावेज है जो संगठन के कैश डेस्क से धन जारी करने की पुष्टि करता है। इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए फॉर्म KO-2 की पुष्टि 18 अगस्त 1998 को रूस की राज्य सांख्यिकी समिति के डिक्री द्वारा की गई थी। इस प्रकार का दस्तावेज़ वेतन के भुगतान के साथ-साथ रिपोर्ट के लिए धन जारी करने के तथ्य की पुष्टि करता है। एक अच्छी तरह से लिखित व्यय पर्ची आपको कर अधिकारियों के साथ कुछ परेशानी से बचने में मदद कर सकती है।
अनुदेश
चरण 1
सबसे पहले आरकेओ की संख्या नीचे रखें, यह अनुक्रमिक होना चाहिए। व्यय दस्तावेजों में भ्रम की अनुमति नहीं है।
चरण दो
इसके बाद, आपको व्यय पर्ची तैयार करने की तारीख डालनी चाहिए। फिर संरचनात्मक इकाई और संबंधित खाते का कोड निर्दिष्ट करें, उदाहरण के लिए, यदि यह वेतन है, तो आप खाता 70 "पेरोल गणना" निर्दिष्ट कर सकते हैं।
चरण 3
क्रेडिट क्रेडिट खाते को इंगित करता है, उदाहरण के लिए, 50 "कैशियर" और फिर भुगतान की जाने वाली राशि को इंगित करता है। इसे संख्याओं में दर्शाया जाना चाहिए।
चरण 4
फिर "इश्यू" फ़ील्ड में उस व्यक्ति का अंतिम नाम, पहला नाम और संरक्षक इंगित करें जिसे धन जारी किया गया है। "कारण" फ़ील्ड में, लिखें कि पैसा कहाँ खर्च किया गया है, उदाहरण के लिए, वेतन।
चरण 5
राशि को नीचे शब्दों में दर्ज करें। शब्द "रूबल" और "कोपेक" संक्षिप्त नहीं हैं। "परिशिष्ट" में आप, उदाहरण के लिए, एक बयान को इंगित कर सकते हैं।
चरण 6
निम्नलिखित फ़ील्ड को धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। वहां उसे शब्दों, तारीख और हस्ताक्षर में राशि का संकेत देना होगा।
चरण 7
"द्वारा" फ़ील्ड में, आपको एक पहचान दस्तावेज़ और उसका विवरण (संख्या, किसके द्वारा और कब जारी किया गया) इंगित करना चाहिए।
चरण 8
व्यय पर्ची पर सीईओ, मुख्य लेखाकार या अन्य अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
